贵州XX建筑废料处理有限公司
城市建筑垃圾处置（清运）项目
可行性研究报告
二零二二年九月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 1
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章项目建设的背景和必要性 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1实现固废处置，为促进生态文明建设作出有力贡献的需要 8
2.3.2解决我国环境污染问题的迫切需要 9
2.3.3打造宜居环境加快生态文明建设并造福子孙后代的需要 10
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.4项目建设可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2技术可行性 12
2.4.3管理可行性 13
2.5可行性分析结论 13
第三章项目市场分析 14
3.1生态文明建设发展现状及意义分析 14
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 17
3.3建筑垃圾产生危害分析 19
3.4建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 20
3.5市场小结 22
第四章项目建设条件 23
4.1项目地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域地理位置概况 23
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通区位条件 24
4.2.5区域经济发展条件 24
第五章总体建设方案 25
5.1总图布置原则 25
5.2土建方案 25
5.2.1总体规划方案 25
5.2.2土建工程方案 26
5.3主要建设内容 27
5.4工程管线布置方案 27
5.4.1给排水 27
5.4.2供电 29
5.5道路设计 31
5.6总图运输方案 32
第六章产品方案及技术方案 33
6.1主要产品方案 33
6.2产品价格制定原则 33
6.3项目产品生产工艺叙述 33
6.4设备配置表 33
第七章节约能源方案 34
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 34
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 34
7.2.1能源消耗种类 34
7.2.2能源消耗数量分析 34
7.3项目所在地能源供应状况分析 35
7.4主要能耗指标及分析 35
7.5节能措施和节能效果分析 36
7.5.1工业节能 36
7.5.2节水措施 36
7.5.3企业节能管理 37
7.6结论 38
第八章环保措施 39
8.1设计依据及原则 39
8.1.1环境保护设计依据 39
8.1.2设计原则 39
8.2建设地环境条件 39
8.3项目建设和生产对环境的影响 40
8.3.1项目建设对环境的影响 40
8.3.2项目生产过程产生的污染物 41
8.4环境保护措施方案 41
8.4.1项目建设期环保措施 41
8.4.2项目运营期环保措施 43
8.4.3环境管理与监测机构 43
8.5绿化方案 43
第九章消防措施 45
9.1设计依据 45
9.2防范措施 45
9.3消防管理 46
9.4消防措施的预期效果 47
第十章劳动安全卫生 48
10.1编制依据 48
10.2概况 48
10.3劳动安全 48
10.3.1工程消防 48
10.3.2防火防爆设计 49
10.3.3电力 49
10.3.4防静电防雷措施 49
10.4劳动卫生 50
10.4.1防暑降温 50
10.4.2卫生 50
10.4.3照明 50
10.4.4噪声 50
10.4.5个人防护 50
10.4.6安全教育及防护 51
第十一章企业组织机构与劳动定员 52
11.1组织机构 52
11.2劳动定员 52
11.3人力资源管理 52
11.4福利待遇 53
第十二章项目实施规划 54
12.1建设工期的规划 54
12.2建设工期 54
12.3实施进度安排 54
第十三章投资估算与资金筹措 55
13.1投资估算依据 55
13.2项目建设投资估算 55
13.3流动资金估算 56
13.4资金筹措 56
13.5项目投资总额 56
13.6资金使用和管理 59
第十四章财务及经济评价 60
14.1销售收入及成本费用估算 60
14.1.1基本数据的确立 60
14.1.2产品成本 61
14.1.3平均产品利润 62
14.2财务评价 62
14.2.1项目投资回收期 62
14.2.2项目投资利润率 62
14.2.3不确定性分析 62
14.3经济效益评价结论 63
第十五章结论与建议 65
15.1结论 65
15.2建议 65
附表 66
附件1产品销售收入预测表 66
附件2总成本费用估算表 67
附件3外购原材料表 68
附件4外购燃料及动力费表 69
附件5工资及福利表 70
附件6利润和利润分配表 71
附件7固定资产折旧费计算表 72
附件8无形资产及递延资产摊销表 73
附件9流动资金估算表 74
附件10项目投资现金流量表 75
附件11资产负债表 77
附件12财务计划现金流量表 78
附件13项目资本金现金流量表 80
附件14资金来源与运用表 81
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
城市建筑垃圾处置（清运）项目
1.1.2项目建设单位
贵州XX建筑废料处理有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目选址位于贵州省修文县阳阳街道XX村四组
1.1.5项目负责人
报告定制编写：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程费用为71.90万元，设备及安装投资.00万元，工程建设其他费用为18.82万元，预备费7.28万元），铺底流动资金为50.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计城市建筑垃圾资源处置（清运）能力为80万吨/年。
本项目总占地面积为40亩，总建筑面积为.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 处置车间 1 .00 .00
办公用房 1 .00 .00
合计 .00 .00
2、公共设施 场地及道路硬化 .00
绿化景观工程 .00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从年9月至年2月，工期共计1.5年。
1.2项目建设单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；
2.《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》；
4.《国家发展改革委办公厅、工业信息化部办公厅关于积极推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》；
5.《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
6.《国家发展改革委办公厅关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》；
7.《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
8.《国家发展改革委“十四五”循环经济发展规划》；
9.《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
11.《现代财务会计》；
12.《投资项目可行性研究指南》
13.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
14.项目公司提供的有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 40.00
2 项目总建筑面积 平方米 .00
3 项目达产年设计城市建筑垃圾处置（清运）产能 万吨/年 80.00
4 总投资资金，其中： 万元 .00
4.1 土建工程费用 万元 71.90
4.2 设备及安装费用 万元 .00
4.3 工程建设其他费用 万元 18.82
4.4 预备费用 万元 7.28
4.5 铺底流动资金 万元 50.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .70
3 年平均利润总额 万元 .97
4 年均净利润 万元 89.98
5 年均增值税 万元 39.92
6 年均所得税 万元 29.99
7 年均城建费及附加 万元 4.79
8 项目定员 人 16
9 建设期 年 1.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 39.99%
2 项目投资利税率 % 54.89%
3 税后财务内部收益率 % 43.37%
4 税前财务内部收益率 % 54.04%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 .36
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 .00
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.91
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.51
9 盈亏平衡点 % 39.64%
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
在我国全面建成小康社会的决胜时期，党的十九大报告为我国全面实现现代化勾勒了清晰的蓝图。报告中“生态”一词出现43次，“环境”一词出现29次，“资源”一词出现13次，“绿色发展”一词出现4次。全文十三个部分里，有三个部分论述了“绿色发展”有关内容。报告全面阐述了绿色发展的时代背景、现状、理念、建设重点和目标等，成为我国未来一段时期绿色发展的行动指南。
《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》提出，“十四五”时期，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，围绕推动高质量发展主题，全面提高资源利用效率的任务更加迫切。受资源禀赋、能源结构、发展阶段等因素影响，未来我国大宗固废仍将面临产生强度高、利用不充分、综合利用产品附加值低的严峻挑战。目前，大宗固废累计堆存量约亿吨，年新增堆存量近30亿吨，其中，赤泥、磷石膏、钢渣等固废利用率仍较低，占用大量土地资源，存在较大的生态环境安全隐患。要深入贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置，强化全链条治理，着力解决突出矛盾和问题，推动资源综合利用产业实现新发展。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。
